|
Faktúra |
24040671
|
Kuchynský odpad 4/2024
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
801521223
|
FreeSat 5/2024
|
14,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Satelitná televízia FreeSAT |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2400202
|
Materiál
|
41,64 |
s DPH |
35/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
BAGIRA, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
5102400710
|
Tepelná energia 4/2024
|
8 088,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
STEFE Rožňava, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2290321091
|
Elektrina - nová budova 4/2024
|
178,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2290156845
|
Elektrina - kláštor 4/2024
|
163,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2290062967
|
Elektrina - škola 4/2024
|
1 438,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
8348665964
|
Telekom. služby 4/2024
|
193,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
3082073460
|
PHM
|
86,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
020824
|
Čistiace potreby
|
1 439,05 |
s DPH |
37/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
BEFORA Rožňava |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ82/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
20240351
|
Potraviny
|
985,81 |
s DPH |
ŠJ 82/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
2403322
|
Potraviny
|
190,60 |
s DPH |
ŠJ 77/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
24018
|
Potraviny
|
464,88 |
s DPH |
ŠJ 66/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
KÚN s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
60652420
|
Potraviny
|
125,81 |
s DPH |
ŠJ 57/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
70652420
|
Potraviny - OU cukrári
|
2,45 |
s DPH |
OUC 12/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
3010149055
|
Plyn - nová budova 5/2024
|
913,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
3010058377
|
Plyn - kláštor 5/2024
|
958,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Objednávka |
36/2024
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
CompAct, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
41000107
|
Maliarske potreby - OU maliari
|
285,44 |
s DPH |
10/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
PEMOcolor s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |