|
|
Faktúra |
020824
|
Čistiace potreby
|
1 439,05 |
s DPH |
37/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
BEFORA Rožňava |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348665964
|
Telekom. služby 4/2024
|
193,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3082073460
|
PHM
|
86,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ82/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240351
|
Potraviny
|
985,81 |
s DPH |
ŠJ 82/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403322
|
Potraviny
|
190,60 |
s DPH |
ŠJ 77/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
Potraviny
|
464,88 |
s DPH |
ŠJ 66/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
KÚN s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60652420
|
Potraviny
|
125,81 |
s DPH |
ŠJ 57/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70652420
|
Potraviny - OU cukrári
|
2,45 |
s DPH |
OUC 12/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3010149055
|
Plyn - nová budova 5/2024
|
913,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3010058377
|
Plyn - kláštor 5/2024
|
958,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Vsl. energetika a.s. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
CompAct, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400259
|
Tonery
|
85,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
CompAct, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
BEFORA Rožňava |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41000107
|
Maliarske potreby - OU maliari
|
285,44 |
s DPH |
10/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
PEMOcolor s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 77/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
BFZ TRIO s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1692024
|
Potraviny
|
1 937,57 |
s DPH |
ŠJ 56/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
GASLA - ovocie a zelenina |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 76/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
JUSPA s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124101019
|
Potraviny
|
418,51 |
s DPH |
ŠJ 75/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Ing. Vladimír Potočný |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 75/2024
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
SŠI Rožňava |
Erika Poťmáková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2024 |