Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠI Rožňava SŠI Rožňava sŠI Rožňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230089	Potraviny	ŠJ19/2023	s DPH			09.02.2023			JUSPA s.r.o.	SŠI Rožňava	Ing. Vladimír Potočný	riaditeľ školy	10.02.2023	15.02.2023
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	maliarske potreby pre OU - maliari	do19 999.00	s DPH			06.03.2014			Kolor CENTRUM	SŠI Rožňava				10.03.2014
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	nákup školských potrieb pre žiakov ohrozených soc. vylúčením	do19999.00	s DPH			20.02.2014			LAAX Rožňava	SŠI Rožňava				24.02.2014
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	dodávka tovaru - školský nábytok	do19999.00	s DPH			17.12.2014			DAFFER, s.r.o. Prievidza	SŠI Rožňava				19.12.2014
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	nákup čistiacich prostriedkov	do19999.00	s DPH			28.04.2014			BEFORA Rožňava	SŠI Rožňava				30.04.2014
	Faktúra	130109	prenájom ubytovacích priestorov	962.-	s DPH	8/2013		02.04.2013			Rekreačný areál Predná Hora	SŠI Rožňava				03.04.2013
	Faktúra	2290062967	záloha elektr. energie na 3/2014	920.-	s DPH			12.02.2014			Vsl. energetika a.s.	SŠI Rožňava				17.02.2014
	Faktúra	014212	čistiace prostriedky	88,44	s DPH	9/2012		01.03.2012			BEFORA Rožňava	SŠI Rožňava				14.03.2012
	Faktúra	37010295	nábytok	860.-	s DPH	58/2013		19.12.2013			BLACK RED WHITE	SŠI Rožňava				20.12.2013
	Faktúra	130245	prenájom priestorov - SF	822.-	s DPH			24.06.2013			Rekreačný areál Predná Hora Ing. A. Čižmárová	SŠI Rožňava				25.06.2013
	Faktúra	7247141472	elektr. energia záloha na 1/2014	810.-	s DPH			10.01.2014			Vsl. energetika a.s.	SŠI Rožňava				16.01.2014
	Faktúra	510130107	tepelná energia 2/2013	8.65.15	s DPH		011/2009	12.03.2013			STEFE Rožňava, s.r.o.	SŠI Rožňava				19.03.2013
	Faktúra	5101902130	Tepelná energia 12/2019	7 380.66	s DPH			08.01.2020			STEFE Rožňava, s.r.o.	SŠI Rožňava	Ing. Vladimír Potočný	riaditeľ školy	13.01.2020	28.01.2020
	Faktúra	3010058377	plyn záloha 1/2017 kláštor	7O1.00	s DPH			06.02.2017			innogy Slovensko s.r.o.	SŠI Rožňava			14.02.2017	23.02.2017
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 110512	výmena okien za plastové na budove internátu	23 100,00	s DPH			29.05.2012			PLASTOKNO P. Hacsko	SŠI Rožňava				01.06.2012
	Faktúra	202002885	Konvektomat	15 630,00	s DPH			22.12.2020			EUROGASTROP, s.r.o	SŠI Rožňava	Ing. Vladimír Potočný	riaditeľ školy	23.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	5102400170	Tep. energia 1/2024	15 469,60	s DPH			09.02.2024			STEFE Rožňava, s.r.o.	SŠI Rožňava	Ing. Vladimír Potočný	riaditeľ školy	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	5102302110	Tep. energia 12/2023	15 404,16	s DPH			09.01.2024			STEFE Rožňava, s.r.o.	SŠI Rožňava	Ing. Vladimír Potočný	riaditeľ školy	10.01.2024	10.01.2024
	Faktúra	5102300171	Tepelná energia 1/2023	14 204,34	s DPH			09.02.2023			STEFE Rožňava, s.r.o.	SŠI Rožňava	Ing. Vladimír Potočný	riaditeľ školy	24.02.2023	24.02.2023
	Faktúra	5102300533	Tep. energia 3/2023	12 108,07	s DPH			12.04.2023			STEFE Rožňava, s.r.o.	SŠI Rožňava	Ing. Vladimír Potočný	riaditeľ školy	13.04.2023	14.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6843